0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
________________________________________________________________________________________________________________________________________
LEBIHAN/<KURANGAN>PENDAPATAN
(1,978,127.50)
(1,564,915.02)
(968,338.40)
45,404.43
(102.90)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
18hb Ogos 2016]
2109
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pendapatan
Pendapatan/
Anggaran
Perbezaan
Kod Objek Sebagai & Keterangan Perbelanjaan
Belanjawan
Perbelanjaan
Belanjawan
Antara 2016
Sebenar 2014 2015
Sebenar 2015 2016
Dengan 2015
(%)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100000
EMOLUMEN
220,084.07 6,132,270.20 292,964.12 6,334,608.01 3.30 200000
Perkhidmatan dan Bekalan 3,081,054.41 6,452,666.30 1,828,500.06 6,528,817.95 1.18 300000
Aset 25,224.00 439,370.00 3,930.00 408,820.00
(6.95)
400000
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 94,812.91 91,040.00 66,618.55 126,040.00 38.44 500000
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 61,035.46 195,150.00 31,768.95 180,030.00
(7.75)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3,482,210.85 13,310,496.50 2,223,781.68 13,578,315.96 2.01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100000
EMOLUMEN
110000
Gaji dan Upahan 200.00 3,672,648.96 0.00 3,660,151.72
(0.34)
120000
Elaun Tetap 131,245.00 1,106,777.36 97,320.00 1,367,096.24 23.52 130000
Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 14,576.26 594,993.39 0.00 573,872.49
(3.55)
140000
Elaun Lebih Masa 887.81 446,334.07 1,316.03 425,300.00
(4.71)
150000
Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 73,175.00 311,516.42 194,328.09 308,187.56
(1.07)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH EMOLUMEN
220,084.07 6,132,270.20 292,964.12 6,334,608.01 3.30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
200000
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
210000
Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 43,075.75 231,210.00 20,219.60 187,620.00
(18.85)
220000
Pengangkutan Barang-Barang 1,242.00 5,030.00 0.00 7,030.00 39.76 230000
Perhubungan dan Utiliti 824,900.22 1,625,400.00 470,612.43 1,625,400.00 0.00 240000
Sewaan 471,832.10 693,350.00 333,118.20 172,960.00
(75.05)
260000
Bekalan Bahan Mentah/Bahan-Bahan 228,465.24 480,993.00 148,500.07 441,243.00
(8.26)
2110
[18hb Ogos 2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pendapatan
Pendapatan/
Anggaran
Perbezaan
Kod Objek Sebagai & Keterangan Perbelanjaan
Belanjawan
Perbelanjaan
Belanjawan
Antara 2016
Sebenar 2014 2015
Sebenar 2015 2016
Dengan 2015
(%)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
RINGKASAN PERBELANJAAN—
(Sambungan)
270000
Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 174,332.15 352,040.20 77,338.70 376,225.00 6.87 280000
Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil 309,056.63 946,080.00 67,507.58 1,064,330.00 12.50 290000
Perkhidmatan Ikhtisas dan Lain 1,028,150.32 2,118,563.10 711,203.48 2,654,009.95 25.27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
3,081,054.41 6,452,666,30 1,828,500.06 6,528,817.95 1.18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
300000
ASET
310000
Tanah dan Pembaikan Tanah 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 320000
Bangunan dan Pembaikan Bangunan 0.00 20,040.00 0.00 20,040.00 0.00 330000
Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 340000
Kenderaan dan Jentera 0.00 250,000.00 0.00 294,700.00 17.88 350000
Harta Modal Yang Lain 25,224.00 119,300.00 3,930.00 44,050.00
(63.08)
360000
Pinjaman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH ASET
25,224.00 439,370.00 3,930.00 408,820.00
(6.95)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
400000
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
420000
Pemberian Dalam Negeri 10,000.00 30,010.00 0.00 20,010.00
(33.32)
440000
Tuntutan Insuran dan Pampasan 6,000.00 6,010.00 0.00 6,010.00 0.00 450000
Faedah/Dividen/Kenaan Bayaran Hutang 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
18hb Ogos 2016]
2111
470000
GANJARAN
23,961.64 15,000.00 9,115.97 15,000.00 0.00 480000
Gantian Cuti Rehat 54,851.27 40,000.00 57,502.58 85,000.00 112.50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH PEMBERIAN DAN KENAAN
BAYARAN TETAP
94,812.91 91,040.00 66,618.55 126,040.00 38.44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
500000
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
510000
Pulangbalik dan Hapuskira 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 520000
Bayaran-Bayaran Lain 61,035.46 195,120.00 31,768.95 180,000.00
(7.75)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH PERBELANJAAN-PERBELANJAAN
LAIN
61,035.46 195,150.00 31,768.95 180,000.00
(7.75)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3,482,210.85 13,310,496.50 2,223,781.68 13,578,315.96 2.01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
600000
HASIL CUKAI
125,516.52 5,598,853.48 207,177.44 7,426,552.39 32.64 700000
Hasil Bukan Cukai 1,376,447.61 3,614,812.00 1,045,207.57 3,665,252.00 1.40 800000
Terimaan Bukan Hasil 2,119.22 2,531,916.00 3,058.27 2,531,916.00 0.00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1,504,083.35 11,745,581.48 1,255,443.28 13,623,720.39 15.99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
600000
HASIL CUKAI
610000
Cukai Langsung 125,516.52 5,598,853.48 207,177.44 7,426,552.39 32.64
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH HASIL CUKAI
125,516.52 5,598,853.48 207,177.44 7,426,552.39 32.64
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2112
[18hb Ogos 2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pendapatan
Pendapatan/
Anggaran
Perbezaan
Kod Objek Sebagai & Keterangan Perbelanjaan
Belanjawan
Perbelanjaan
Belanjawan
Antara 2016
Sebenar 2014 2015
Sebenar 2015 2016
Dengan 2015
(%)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
700000
HASIL BUKAN CUKAI
710000
Lesen Terimaan Pendaftaran & Permit 267,221.70 800,418.00 310,748.30 890,198.00 11.22 720000
Perkhidmatan & Bayaran Perkhidmatan 701,410.31 1,251,500.00 479,564.65 1,170,000.00
(6.51)
730000
Perolehan Dari Jualan Barang-Barang 94,819.00 123,500.00 60,233.80 149,900.00 21.38 740000
Sewaan 86,876.00 909,384.00 82,125.60 894,144.00
(1.68)
750000
Faedah & Perolehan Dari Pelaburan 0.00 81,010.00 2,380.22 111,010.00 37.03 760000
Denda dan Hukuman 226,120.60 449,000.00 110,155.00 450,000.00 0.22 770000
Sumbangan & Terimaan Ganti Tempatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI
1,376,447.61 3,614,812.00 1,045,207.57 3,665,252.00 1.40
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
800000
TERIMAAN BUKAN HASIL
810000
Pulang Balik Perbelanjaan 0.00 30,070.00 0.00 30,070.00 0.00 820000
Terimaan DPD Agansi-Agensi Kerajaan 2,119.22 2,501,846.00 3,058.27 2,501,846.00 0.00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL
2,119.22 2,531,916.00 3,058.27 2,531,916.00 0.00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1,504,083.35 11,745,581.48 1,255,443.28 13,623,720.39 15.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18hb Ogos 2016]
2113
600000
Hasil Cukai 125,516.52 5,598,853.48 207,177.44 7,426,552.39 32.64 700000
Hasil Bukan Cukai 1,376,447.61 3,614,812.00 1,045,207.57 3,665,252.00 1.40 800000
Terimaan Bukan Hasil 2,119.22 2,531,916.00 3,058.27 2,531,916.00 0.00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1,504,083.35 11,745,581.48 1,255,443.28 13,623,720.39 15.99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100000
Emolumen 220,084.07 6,132,270.20 292,964.12 6,334,608.01 3.30 200000
Perkhidmatan dan Bekalan 3,081,054.41 6,452,666.30 1,828,500.06 6,528,817.95 1.18 300000
Aset 25,224.00 439,370.00 3,930.00 408,820.00
(6.95)
400000
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 94,812.91 91,040.00 66,618.55 126,040.00 38.44 500000
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 61,035.46 195,150.00 31,768.95 180,030.00
(7.75)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUMLAH BELANJA MENGURUS
3,482,210.85 13,310,496.50 2,223,781.68 13,578,315.96 2.01
JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN