Section 0

00

–0000

–0000 0.00

–0000 0.00

2,517,275.33 3,858,416.00 3,877,919.00 0.51 3,686,775.00

(4.93)

LEBIHAN/(KURANGAN) PENDAPATAN

(7,015.46)

(1,621,818.00)

(1,490,538.00)

(8.09)

(1,278,225.00)

(14.24)

RINGKASAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

154

[3hb Feb 2011

600000

Hasil Cukai 334,960.24 343,083.00 353,927.00 3.16 369,874.00 4.51 700000

Hasil Bukan Cukai 669,946.25 562,370.00 646,525.00 14.96 650,115.00 0.56 800000

Terimaan Bukan Hasil 1,505,353.38 1,331,145.00 1,386,929.00 4.19 1,388,561.00 0.12

2,510,259.87 2,236,598.00 2,387,381.00 6.74 2,408,550.00 0.89 600000

Hasil Cukai 610000

Cukai Langsung 334,960.24 343,083.00 353,927.00 3.16 369,874.00 4.51

JUMLAH HASIL CUKAI

334,960.24 343,083.00 353,927.00 3.16 369,874.00 4.51 700000

Hasil Bukan Cukai 710000

Lesen Terimaan Pendaftaran dan Permit 79,576.70 58,958.00 88,515.00 50.13 91,745.00 3.65 720000

Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan 24,599.99 34,040.00 34,040.00 0.00 34,040.00 0.00 730000

Perolehan dari Jualan Barang-barang 46,331.16 2,780.00 2,780.00 0.00 2,780.00 0.00 740000

Sewaan 488,060.70 450,532.00 494,130.00 9.68 494,490.00 0.07 750000

Faedah dan Perolehan dari Pelaburan 16,476.70 6,000.00 10,000.00 66.67 10,000.00 0.00 760000

Denda dan Hukuman 14,901.00 10,040.00 17,040.00 69.72 17,040.00 0.00 770000

Sumbangan dan Terimaan Ganti Tempatan 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI

669,946.25 562,370.00 646,525.00 14.96 650,115.00 0.56

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Kod

Objek Am dan Keterangan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2011

Belanjawan

Antara 2012

Sebenar 2009 2010 2011

Dengan 2010 2012

Dengan 2011

(%)

(%)

BELANJAWAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

3hb Feb 2011]

155 800000

Terimaan Bukan Hasil 810000

Pulang Balik Perbelanjaan 19,710.44 23,256.00 23,256.00 0.00 23,256.00 0.00 820000

Terimaan daripada Agensi-Agensi Kerajaan 1,485,642.94 1,307,889.00 1,363,673.00 4.27 1,365,305.00 0.12

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL

1,505,353.38 1,331,145.00 1,386,929.00 4.19 1,388,561.00 0.12

2,510,259.87 2,236,598.00 2,387,381.00 6.74 2,408,550.00 0.89

100000

Emolumen 1,778,872.98 1,772,430.00 2,450,334.00 38.25 2,480,158.00 1.22 200000

Perkhidmatan dan Bekalan 602,543.61 1,811,267.00 939,458.00

(48.13)

943,732.00 0.45 300000

Aset 48,933.50 141,760.00 252,365.00 78.02 76,123.00

(69.84)

400000

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000.00 32,540.00 32,550.00 0.03 27,550.00

(15.36)

500000

Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 66,925.24 100,419.00 203,212.00 102.36 159,212.00

(21.65)

2,517,275.33 3,858,416.00 3,877,919.00 0.51 3,686,775.00

(4.93)

100000

Emolumen 110000

Gaji dan Upahan 1,079,218.55 980,242.00 1,373,439.00 40.11 1,398,040.00 1.79 120000

Elaun Tetap 367,260.74 428,160.00 550,140.00 28.49 550,140.00 0.00 130000

Sumbangan Berkanun untuk K/tangan Awam 185,448.79 170,317.00 236,987.00 39.14 240,982.00 1.69 140000

Elaun Lebih Masa 114,009.90 87,000.00 141,000.00 62.07 141,000.00 0.00 150000

Faedah-faedah Kewangan yang lain 32,935.00 106,711.00 148,768.00 39.41 149,996.00 0.83

JUMLAH EMOLUMEN

1,778,872.98 1,772,430.00 2,450,334.00 38.25 2,480,158.00 1.22

156

[3hb Feb 2011

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Kod

Objek Am dan Keterangan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2011

Belanjawan

Antara 2012

Sebenar 2009 2010 2011

Dengan 2010 2012

Dengan 2011

(%)

(%)

200000

Perkhidmatan dan Bekalan 210000

Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 38,078.00 47,000.00 64,960.00 38.21 64,960.00 0.00 220000

Pengangkutan Barang-barang 1,174.00 3,010.00 3,010.00 0.00 3,010.00 0.00 230000

Perhubungan dan Utiliti 144,045.53 161,682.00 171,882.00 6.31 171,882.00 0.00 240000

Sewaan 2,496.00 21,580.00 10,520.00

(51.25)

10,520.00 0.00 260000

Bekalan Bahan Mentah/Bahan-bahan 113,026.53 108,962.00 214,995.00 97.31 224,095.00 4.23 270000

Bekalan dan Bahan-bahan Lain 81,591.80 92,835.00 89,441.00

(3.66)

102,615.00 14.73 280000

Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil 118,506.43 219,570.00 194,580.00

(11.38)

174,580.00

(10.28)

290000

Perkhidmatan Ikhtisas dan Lain 103,625.32 1,156,628.00 190,070.00

(83.57)

192,070.00 1.05

JUMLAH PERKHIDMATAN DAN 602,543.61 1,811,267.00 939,458.00

(48.13)

943,732.00 0.45

BEKALAN

300000

Aset 310000

Tanah dan Pembaikan Tanah 9,383.00 6,580.00 175,385.00 2,565.43 16,853.00

(90.39)

320000

Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10,000.00 110.00 50,100.00 45,445.45 30,100.00

(39.92)

330000

Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 0.00 4,030.00 50.00

(98.76)