MAJLIS DAERAH TAPAH

0.00

Lebihan/(Kurangan)

(405,300.00)

Bertarikh 11 Januari 2017

[MDT.AC.010.10]

AZIZI BIN ABDUL AZIZ

Yang Dipertua

Majlis Daerah Tapah

16hb Feb. 2017]

539

MAJLIS DAERAH TAPAH

BAJET 2017/2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANGGARAN BELANJAWAN 2017/2018

TAHUN 2017

TAHUN 2108

14,016,345.00 14,176,595.00

JUMLAH BESAR BELANJA MENGURUS:

14,421,645.00 14,401,668.00

JUMLAH BESAR BELANJA PEMBANGUNAN:

0.00

(405,300.00)

(225,073.00)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGKASAN ANGGARAN BELANJAWAN 2017/2018

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Objek Am dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1,544,595.31 13,623,720.39 14,016,345.00 2.88 14,176,595.00 1.14

JUMLAH BESAR BELANJA MENGURUS:

4,386,711.88 13,578,395.96 14,421,645.00 6.21 14,401,668.00

(0.14)

JUMLAH BESAR BELANJA PEMBANGUNAN:

0.00

0.00

0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(2,842,116.57)

45,324.43

(405,300.00)

(994.22)

(225,073.00)

(44.47)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

540

[16hb Feb. 2017

RINGKASAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Objek Am dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGKASAN PENDAPATAN:

600000

Hasil Cukai 207,177.44 7,426,552.39 7,850,495.00 5.71 7,960,495.00 1.40 700000

Hasil Bukan Cukai 1,333,739.96 3,665,252.00 3,523,924.00

(3.86)

3,574,174.00 1.43 800000

Terimaan Bukan Hasil 3,677.91 2,531,916.00 2,641,926.00 4.34 2,641,926.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1,544,595.31 13,623,720.39 14,016,345.00 2.88 14,176,595.00 1.14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGKASAN PERBELANJAAN:

100000 Emolumen 395,546.86 6,334,618.01 6,572,847.00 3.76 6,740,510.00 2.55 200000 Perkhidmatan Dan Bekalan 3,819,727.57 6,528,817.95 7,143,888.00 9.42 7,162,738.00 0.26 300000 Aset 5,405.00 408,820.00 413,850.00 1.23 237,350.00

(42.65)

400000 Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 119,277.74 126,110.00 156,020.00 23.72 126,030.00

(19.22)

500000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 46,754.71 180,030.00 135,040.00

(24.99)

135,040.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BELANJA MENGURUS:

4,386,711.88 13,578,395.96 14,421,645.00 6.21 14,401,668.00

(0.14)

JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN:

0.00

0.00

0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BESAR PERBELANJAAN:

4,386,711.88 13,578,395.96 14,421,645.00 6.21 14,401,668.00

(0.14)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(2,842,116.57)

45,324.43

(405,300.00)

(994.22)

(225,073.00)

(44.47)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16hb Feb. 2017]

541

BELANJAWAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK LANJUT

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN

610000

Cukai Langsung 207,177.44 7,426,552.39 7,850,495.00 5.71 7,960,495.00 1.40 710000

Lesen Terimaan Pendaftaran & Permit 337,634.30 890,198.00 791,700.00

(11.06)

791,900.00 0.03 720000

Perkhidmatan & Bayaran Perkhidmatan 655,891.68 1,170,000.00 1,151,360.00

(1.59)

1,201,410.00 4.35 730000

Perolehan Dari Jualan Barang-Barang 70,496.00 149,900.00 132,210.00

(11.80)

132,210.00 0.00 740000

Sewaan 102,220.00 894,144.00 956,144.00 6.93 956,144.00 0.00 750000

Faedah & Perolehan Dari Pelaburan 22,933.98 111,010.00 42,510.00

(61.71)

42,510.00 0.00 760000

Denda Dan Hukuman 144,564.00 450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 810000

Pulang Balik Perbelanjaan

.00 30,070.00 40,080.00 33.29 40,080.00 0.00 820000

Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan 3,677.91 2,501,846.00 2,601,846.00 4.00 2,601,846.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BESAR PENDAPATAN

1,544,595.31 13,623,720.39 14,016,345.00 2.88 14,176,595.00 1.14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

610000

CUKAI LANGSUNG

616010 Cukai Taksiran 0.00 6,450,000.00 6,109,000.00

(5.29)

6,219,000.00 1.80 617010 CBK - K’jaan Persekutuan 0.00 665,629.52 627,523.00

(5.72)

627,523.00 0.00 617020 CBK - K’jaan Negeri 0.00 75,562.47 80,164.00 6.09 80,164.00 0.00 617030 CBK - Badan Berkanun &

Lain-Lain Agensi 207,177.44 235,360.40 1,033,808.00 339.24 1,033,808.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH CUKAI LANGSUNG

207,177.44 7,426,552.39 7,850,495.00 5.71 7,960,495.00 1.40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

542

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

710000 LESEN TERIMAAN PENDAFTARAN

& PERMIT

714140 Lesen - Perdagangan Dan Perkilangan 9,588.00 25,260.00 30,000.00 18.76 30,000.00 0.00 714200 Lesen - Simpanan Petroleum 5,328.00 13,560.00 13,560.00 0.00 13,560.00 0.00 714250 Lesen Perabot 742.00 3,400.00 3,700.00 8.82 3,700.00 0.00 714300 Lesen Jualan Barang-Barang Beracun 30.00 2,340.00 2,340.00 0.00 2,340.00 0.00 714310 Lesen Peniaga Barang Terpakai 60.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 714320 Lesen Kedai Minuman Keras 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 2,800.00 7.69 714360 Lesen Peruncit 0.00 55,450.00 27,500.00

(50.41)

27,500.00 0.00 714520 Lesen Makanan Dan Minuman 10,058.00 81,460.00 120,000.00 47.31 120,000.00 0.00 714530 Lesen Pertukangan Dan Pembaikan 0.00 264,808.00 50,000.00

(81.12)

50,000.00 0.00 714550 Lesen Perniagaan Khas 0.00 9,000.00 25,000.00 177.78 25,000.00 0.00 714560 Lesen Pengiklanan 0.00 359,820.00 250,000.00

(30.52)

250,000.00 0.00 714570 Lesen Pasar-Pasar 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714580 Lesen Gerai Tepi Jalan 0.00 40,500.00 8,000.00

(80.25)

8,000.00 0.00 714590

Lesen Bangunan Sementara 635.00 18,000.00 15,000.00

(16.67)

15,000.00 0.00 714600

Lesen Anjing 6,990.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 714790

Lesen Pelbagai 261,713.70 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 714881

Permit Kerja Kecil 42,439.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Lesen Terimaan Pendaftaran & Permit 337,634.30 890,198.00 791,700.00

(11.06)

791,900.00 0.03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16hb Feb. 2017]

543 720000

PERKHIDMATAN & BAYARAN

P’KHIDMATAN

724090

Terimaan Prosesan 454,517.08 258,500.00 460,000.00 77.95 510,000.00 10.87 72409A

Terimaan Prosesan(A)

0.00 50,000.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 724300

Permit Menara Telekomunikasi 0.00 230,000.000 0.00

(100.00)

0.00 0.00 724410

Terimaan Sampah 20,145.00 144,000.00 159,000.00 10.42 159,000.00 0.00 724430

Terimaan Letak Kereta 120,593.60 350,000.00 329,160.00

(5.95)

329,160.00 0.00 724490

Terimaan Pkdm Yang Lain 44,126.00 121,500.00 167,200.00 37.61 167,250.00 0.03 72449A

Caj Pemajuan 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 724990

Terimaan Perkhidmatan Yang Lain 16,510.00 16,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Perkhidmatan & Bayaran Pkhidmatan 655,891.68 1,170,000.00 1,151,360.00

(1.59)

1,201,410.00 4.35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

730000

PEROLEHAN DARI JUALAN

BARANG-BARANG

731050

Jualan Borang Tender 0.00 16,300.00 10.00

(99.94)

10.00 0.00 731200

Jualan Dokumen Dan Pelan 61,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732210

Jualan Sarung Plastik Lesen 52.00 126,600.00 126,000.00

(0.47)

126,000.00 0.00 739990

Jualan-Jualan Yang Lain 8,445.00 7,000.00 6,200.00

(11.43)

6,200.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Perolehan Dari Jualan Barang-Barang 70,496.00 149,900.00 132,210.00

(11.80)

132,210.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

740000

SEWAAN

742020

Sewa Bangunan Pejabat 0.00 360.00 360.00 0.00 360.00 0.00 742120

Sewa Bangunan Perniagaan 0.00 223,320.00 223,320.00 0.00 223,320.00 0.00 742130

Sewa Dewan 56,450.00 85,440.00 113,840.00 33.24 113,840.00 0.00

544

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

742140

Sewa Padang Dan Gelanggang 9,980.00 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 742170

Sewa Perhentian Bas &Teksi 0.00 600.00 600.00 0.00 600.00 0.00 742190

Sewa Gerai 0.00 496,224.00 522,144.00 5.22 522,144.00 0.00 742990

Sewa Bangunan Lain 1,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 743990

Sewa Kenderaan Lain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745020

Sewaan - Perkakas 34,096.00 33,000.00 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 749990

Sewaan - Pelbagai 0.00 48,000.00 55,680.00 16.00 55,680.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH SEWAAN

102,220.00 894,144.00 956,144.00 6.93 956,144.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

750000

FAEDAH & PEROLEHAN DARI

PELABURAN

754010

Faedah Dari Baki Wang Dlm Bank 20,553.76 50,000.00 22,000.00

(56.00)

22,000.00 0.00 754060

Faedah & Hasil Dari Pinjaman Yg Lain 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 754090

Faedah & Hasil Dr Wg Simpanan Tetap-Bank 2,380.22 60,000.00 20,000.00

(66.67)

20,000.00 0.00 754150

Faedah Dan Hasil Dr Pinjaman Komputer 0.00 1,000.00 500.00

(50.00)

500.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH FAEDAH & PEROLEHAN DARI

PELABURAN

22,933.98 111,010.00 42,510.00

(61.71)

42,510.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16hb Feb. 2017]

545 760000

DENDA DAN HUKUMAN

761100

Denda Lewat Bayar 0.00 1,000.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 761190

Kompaun 144,564.00 399,000.00 400,000.00 0.25 400,000.00 0.00 761990

Denda - Pelbagai 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.000 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH DENDA DAN HUKUMAN

144,564.00 450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

810000

PULANG BALIK PERBELANJAAN

811010

Terimaaan Balik Byrn Tahun Lalu 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 811030

Bayaran Balik Gaji Kerana Letak Jawatan 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 811040

Bayaran Balik Perbelanjaan Latihan 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 811990

Bayaran Balik Lain 0.00 20,000.00 40,000.00 100.00 40,000.00 0.00 812010

Lebihan Kmplan Wg Amanah 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 812990

Lebihan Dr A/K Amanah Yg Lain 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 813020

Wang Tak Dituntut 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 813030

Cek Terbatal Tak Dituntut 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 813990

Pelbagai Bayaran Balik 0.00 10,000.00 10.00

(99.90)

10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PULANG BALIK

PERBELANJAAN

0.00 30,070.00 40,080.00 0.10 40,080.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

820000 TERIMAAN DPD AGENSI-AGENSI

KERAJAAN

823430 Sumbangan Kerajaan Persekutuan 0.00 800,010.00 600,010.00

(25.00)

600,010.00 0.00 823440 Sumbangan Kerajaan Negeri 0.00 10.00 300,010.00 3,000,000.00 300,010.00 0.00 823450 Geran Keseimbangan 0.00 1,701,796.00 1,701,796.00 0.00 1,701,796.00 0.00 823990 Pelbagai Pemberian Dan Caruman 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

546

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

825010 Pelbagai Terimaan 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 825990 Terimaan-Terimaan Yang Lain 3,677.91 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH TERIMAAN DPD

AGENSI-AGENSI KERAJAAN

3,677.91 2,501,846.00 2,601,846.00 4.00 2,601,846.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BESAR PENDAPATAN

1,544,595.31 13,623,720.39 14,016,345.00 2.88 14,176,595.00 1.14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN

110000

Gaji Dan Upah 0.00 3,660,151.72 3,678,337.00 0.50 3,830,305.00 4.13 120000

Elaun Tetap 135,400.00 1,367,106.24 1,513,140.00 10.68 1,513,747.00 0.04 130000

Sumbangan Berkanun Utk Kakitangan Awam 570.12 573,872.49 605,120.00 5.45 620,843.00 2.60 140000

Elaun Lebih Masa 1,748.65 425,300.00 435,810.00 2.47 440,810.00 1.15 150000

Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 257,828.09 308,187.56 29,380.00

(90.47)

29,380.00 0.00 170000

Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Kewangan 0.00 0.00 311,060.00 0.00 305,425.00

(1.81)

210000

Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 37,195.75 187,620.00 136,000.00

(27.51)

136,000.00 0.00 220000

Pengangkutan Barang-Barang 0.00 7,030.00 3,030.00

(56.90)

3,030.00 0.00 230000

Perhubungan Dan Utiliti 1,248,261.12 1,625,400.00 1,590,000.00

(2.18)

1,590,000.00 0.00

16hb Feb. 2017]

547 240000

Sewaan 403,938.20 172,960.00 177,550.00 2.65 177,550.00 0.00 260000

Bekalan Bahan Mentah/Bahan-Bahan 249,771.25 441,243.00 493,820.00 11.92 496,880.00 0.62 270000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain 136,629.40 376,225.00 389,950.00 3.65 386,950.00

(0.77)

280000

Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kecil 257,531.73 1,064,330.00 1,029,210.00

(3.30)

1,029,210.00 0.00 290000

Perkhidmatan Ikhtisas Dan Lain 1,486,400.12 2,654,009.95 3,324,328.00 25.26 3,343,118.00 0.57 310000

Tanah Dan Pembaikan Tanah 0.00 50,000.00 10.00

(99.98)

10.00 0.00 320000

Bangunan/Pembaikan Bangunan 0.00 20,040.00 100,040.00 399.20 100,040.00 0.00 330000

Kemudahan Dan Pembaikan Kemudahan 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 340000

Kenderaan dan Jentera 0.00 294,700.00 231,700.00

(21.38)

98,200.00

(57.62)

350000

Harta Modal Yang Lain 5,405.00 44,050.00 82,070.00 86.31 39,070.00

(52.39)

420000

Pemberian Dalam Negeri 30,000.00 20,010.00 50,000.00 149.88 20,010.00

(59.98)

440000 Tuntutan Insuran Dan Pampasan 0.00 6,010.00 6,000.00

(0.17)

6,000.00 0.00 450000

Faedah/Dividen/Kenaan Bayaran Hutang 0.00 20.00 20.00 0.000 20.00 0.00 470000

Ganjaran 11,772.31 15,070.00 15,000.00

(0.46)

15,000.00 0.00 480000 Gantian Cuti Rehat 77,505.43 85,000.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 510000

Pulangbalik Dan Hapuskira 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 520000

Bayaran-Bayaran Lain 46,754.71 180,000.00 135,010.00

(24.99)

135,010.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BESAR PERBELANJAAN

4,386,711.88 13,578,395.96 14,421,645.00 6.21 14,401,668.00

(0.14)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

110000 GAJI DAN UPAHAN

111010 Gaji Biasa Kakitangan 0.00 3,578,151.72 3,655,307.00 2.16 3,807,275.00 4.16 111020

Elaun Memangku Kerja 0.00 5,000.00 2,000.00

(60.00)

2,000.00 0.00 111030

Elaun Tanggungan Kerja 0.00 60,000.00 10,000.00

(83.33)

10,000.00 0.00

548

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

116010

Tunggakan Gaji Kakitangan Awam 0.00 10,000.00 10,020.00 0.0 10,020.00 0.00 116020

Tunggakan Elaun Memangku 0.00 5,000.00 10.00

(99.80)

10.00 0.00 116030

Tunggakan Elaun Tanggungan Kerja 0.00 2,000.00 1,000.00

(50.00)

1,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH GAJI DAN UPAHAN

0.00 3,660,151.72 3,678,337.00 0.50 3,830,305.00 4.13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

120000 ELAUN TETAP

121010

Imbuhan Tetap Khidmat Awam 0.00 224,880.00 224,160.00

(0.32)

224,640.00 0.21 121020

Imbuhan Tetap Perumahan 0.00 550,800.00 576,000.00 4.58 576,000.00 0.00 121030

Elaun Keraian 1,320.00 27,240.00 21,600.00

(20.70)

21,600.00 0.00 121070

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal 0.00 6,536.24 5,740.00

(12.18)

5,867.00 2.21 121990

Elaun Tetap Yang Lain 0.00 29,160.00 18,200.00

(37.59)

18,200.00 0.00 12199A

Elaun Sara Hidup 0.00 288,000.00 284,400.00

(1.25)

284,400.00 0.00 12199B

Elaun Telefon 1,820.00 55,690.00 37,080.00

(32.42)

37,080.00 0.00 123040

Elaun Tetap Ahli Majlis 97,890.00 108,000.00 207,000.00 91.67 207,000.00 0.00 123050

Elaun Hadir Mesyuarat 22,420.00 55,200.00 117,600.00 113.04 117,600.00 0.00 123990

Elaun Tetap Yang Lain 0.00 5,040.00 4,800.00

(4.76)

4,800.00 0.00 12399A

Elaun Telefon Ahli Majlis 11,950.00 16,560.00 16,560.00 0.00 16,560.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH ELAUN TETAP

135,400.00 1,367,106.24 1,513,140.00 10.68 1,513,747.00 0.04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16hb Feb. 2017]

549 130000

SUMBANGAN BERKANUN UTK

K/TANGAN AWAM

131010

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 0.00 176,200.63 116,310.00

(33.99)

119,100.00 2.40 131020

Kumpulan Wang Caruman Pencen 570.12 392,857.86 488,810.00 24.42 501,743.00 2.65 131990

Insuran Dan Sumbangan-Sumbangan Lain 0.00 4,814.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH SUMBANGAN BERKANUN

UTK K/TANGAN AWAM

570.12 573,872.49 605,120.00 5.45 620,843.00 2.60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

140000 ELAUN LEBIH MASA

141010

Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam 1,748.65 425,300.00 435,810.00 2.47 440,810.00 1.15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH ELAUN LEBIH MASA

1,748.65 425,300.00 435,810.00 2.47 440,810.00 1.15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

150000 FAEDAH-FAEDAH KEWANGAN

YANG LAIN

151010 Bayarbalik Perhubungan Dan Utiliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151020 Bayaran Balik Yuran, Lesen Memandu 0.00 170.00 480.00 182.35 480.00 0.00 151030 Bayaran Imbuhan (Bonus)

245,828.09 287,167.56 0.00

(100.00)

0.00 0.00 151060 Bantuan Khas Kewangan Kakitangan 0.00 480.00 5,760.00 1,100.00 5,760.00 0.00 151080 Bayaran Khas SSM(Kump A)

1,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 151090 Byrn Khas SSM (Kump B)

11,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 151990 Elaun Baju Panas 0.00 5,000.00 9,000.00 80.00 9,000.00 0.00 153020 Byrn Balik Yg Lain - L/Memandu, P/Port, YR

0.00 1,370.00 140.00

(89.78)

140.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH FAEDAH-FAEDAH KEWANGAN

YANG LAIN

257,828.09 308,187.56 29,380.00

(90.47)

29,380.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

550

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

170000 IMBUHAN TAHUNAN DAN BANTUAN

KEWANGAN

171010 Imbuhan Tahunan 0.00 0.00 311,060.00 0.00 305,425.00

(1.81)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH IMBUHAN TAHUNAN DAN

BANTUAN KEWANGAN

0.00 0.00 311,060.00 0.00 305,425.00

(1.81)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

210000 PERBELANJAAN PERJALANAN &

SARA HIDUP

211010 Makanan Dan Minuman 3,854.50 7,800.00 5,000.00

(35.90)

5,000.00 0.00 211020 Penginapan 9,939.40 29,540.00 15,000.00

(49.22)

15,000.00 0.00 211040 E/Perjln, Byrn Tambang Bas & Teksi 16,404.15 51,040.00 29,440.00

(42.32)

29,440.00 0.00 211050 Byrn Tambang Kapal/bot/Feri 0.00 500.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 211060 Bayaran Kapal Terbang 0.00 17,010.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 211990 Bayaran Bayaran Lain 6,623.10 19,800.00 26,500.00 33.84 26,500.00 0.00 212010 Makanan Dan Minuman 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 212020 Penginapan 0.00 6,000.00 5,000.00

(16.67)

5,000.00 0.00 212040 E/perjln, Byrn Tambang Bas & Teksi 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 212060 Bayaran Kapal Terbang 0.00 6,000.00 5,000.00

(16.67)

5,000.00 0.00 212990 Bayaran-Bayaran Lain K/Tangan L/N

0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

16hb Feb. 2017]

551 215010 Makanan Dan Minuman 0.00 1,800.00 500.00

(72.22)

500.00 0.00 215020 Penginapan 0.00 6,600.00 2,000.00

(69.70)

2,000.00 0.00 215040 E/perjln, Tambang Bas & Teksi 374.60 3,000.00 5,000.00 66.67 5,000.00 0.00 215050 Bayaran Tambang Kapal/Bot/Feri 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 215060 Bayaran Kapal Terbang 0.00 34,500.00 25,000.00

(27.54)

25,000.00 0.00 216010 Makanan Dan Minuman 0.00 1,000.00 500.00

(50.00)

500.00 0.00 261190

Alat Ganti Jentera Yang Lain 1,745.00 4,400.00 13,540.00 207.73 13,600.00 0.44 261210

Alat Ganti K’lengkapan Pejabat/Perabot 0.00 5,030.00 1,020.00

(79.72)

1,020.00 0.00 261260

Alat Ganti Kelengkapan Elektronik 258.00 10,000.00 6,010.00

(39.90)

6,010.00 0.00 261310

Alat Ganti K’lengkapan Elektrik 0.00 10.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 262010

Minyak Petrol 40,350.43 60,000.00 60,000.00 0.00 65,000.00 8.33 262020

Minyak Diesel 86,865.80 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 262030

Minyak Tanah 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 262060

Minyak Pelincir Dan Gris 19,822.85 35,180.00 34,500.00

(1.93)

34,500.00 0.00 263020

Tayar Dan Tiub 46,016.00 64,080.00 70,500.00 10.02 70,500.00 0.00 266030

Kerikil Dan Pasir 660.00 6,000.00 1,500.00

(75.00)

1,500.00 0.00 266050

Batu-Bata Dan Genting 0.00 1,510.00 1,410.00

(6.62)

1,410.00 0.00 266070

Simen Konkrit 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 267010

Bahan Pengecat 2,100.00 8,665.00 10,100.00 16.56 10,100.00 0.00 267040

Bahan Pencuci 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 268010

Baja 0.00 5,350.00 4,000.00

(25.23)

4,000.00 0.00 268020

Racun Serangga & Tumbuhan 1,500.00 4,700.00 3,700.00

(21.28)

3,700.00 0.00 268030

Alat Kecil P’tanian 1,791.00 5,078.00 24,000.00 372.63 22,000.00

(8.33)

268040

Pokok Dan Benih 38,870.00 86,500.00 112,600.00 30.17 112,600.00 0.00 269010

Makanan Ternakan Ikan 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 269990

Makanan Ternakan Binatang Yg Lain 0.00 3,600.00 1,800.00

(50.00)

1,800.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BEKALAN BAHAN MENTAH/

BAHAN-BAHAN

249,771.25 441,243.00 493,820.00 11.92 496,880.00 0.62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

552

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

–––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGAKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN—(Samb.)

270000

BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN LAIN

271010

Bahan-Bahan Bercetak 31,919.60 87,670.00 75,960.00

(13.36)

75,960.00 0.00 271020

Alat Tulis Pejabat 31,949.00 41,235.00 50,000.00 21.26 50,000.00 0.00 271030

Alat Tulis Komputer 21,994.10 30,000.00 40,000.00 33.33 40,000.00 0.00 271990

Bekalan Pejabat Yang Lain 0.00 290.00 10.00

(96.55)

10.00 0.00 272010

Bekalan Rumah Tangga 30,266.20 45,000.00 33,000.00

(26.67)

33,000.00 0.00 272990

Bekalan Am Yang Lain 5,498.50 30,960.00 20,210.00

(34.72)

20,210.00 0.00 274010

Ubat Dan Dadah 1,350.00 8,100.00 4,000.00

(50.62)

4,000.00 0.00 275010

Kelengkapan Fotografi 0.00 1,000.00 2,000.00 100.00 2,000.00 0.00 276050

Pakaian Seragam 8,680.00 108,400.00 139,010.00 28.24 139,010.00 0.00 216020

Penginapan 0.00 1,000.00 2,000.00 100.00 2,000.00 0.00 216040

E/Perjln, Tambang Bas & Teksi 0.00 1,000.00 10.00

(99.00)

10.00 0.00 216060

Bayaran Kapal Terbang 0.00 1,000.00 15,000.00 1,400.00 15,000.00 0.00 216990

Bayaran-Bayaran Lain 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PERBELANJAAN PERJALANAN

& SARA HIDUP

37,195.75 187,620.00 136,000.00

(27.51)

136,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

220000

PENGANGKUTAN BARANG-BARANG

221550 Bayaran Pemberian Pindahan 0.00 7,020.00 3,020.00

(56.98)

3,020.00 0.00 221990

Bayaran-Bayaran Lain 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PENGANGKUTAN BARANG-BARANG

0.00 7,030.00 3,030.00

(56.90)

3,030.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16hb Feb. 2017]

553 230000

PERHUBUNGAN DAN UTILITI

231010

Bayaran Pos Biasa 21,760.40 49,000.00 40,000.00

(18.37)

40,000.00 0.00 231020

Telefon 47,462.22 52,400.00 50,000.00

(4.58)

50,000.00 0.00 231990

Perkhidmatan P’hubungan Yang Lain 2,133.80 24,000.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 232010

Elektrik 1,013,821.12 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 232020

Air 163,083.58 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PERHUBUNGAN DAN UTILITI

1,248,261.12 1,625,400.00 1,590,000.00

(2.18)

1,590,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

240000

SEWAAN

242990

Sewa Bangunan Lain 19,250.00 23,000.00 30,000.00 30.43 30,000.00 0.00 243010

Sewa Kenderaan Penumpang 0.00 6,000.00 2,000.00

(66.67)

2,000.00 0.00 243020

Sewa Lori & Kend P’angkut Brg B’motor 327,300.00 84,450.00 85,150.00 0.83 85,150.00 0.00 245010

Sewa Alat Kelengkapan Pejabat 7,188.20 9,000.00 10,000.00 11.11 10,000.00 0.00 246990

Sewa Alat K’lengkapan Elektronik Lain 50,200.00 50,500.00 50,400.00

(0.20)

50,400.00 0.00 249990

Bayaran Sewa Yang Lain 0.00 10.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH SEWAAN

403,938.20 172,960.00 177,550.00 2.65 177,550.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

260000

BEKALAN BAHAN MENTAH/

BAHAN-BAHAN

261030

Alat Ganti Kenderaan Darat 9,792.17 20,500.00 28,500.00 39.02 28,500.00 0.00 276990 Kasut Dan Lain-Lain 4,972.00 23,570.00 25,760.00 9.29 22,760.00

(11.65)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN LAIN

136,629.40 376,225.00 389,950.00 3.65 386,950.00

(0.77)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

554

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

280000 PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN

KECIL

281010

Penyelenggaraan Kediaman 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 281020

Penyelenggaraan Pejabat 4,116.00 100,000.00 80,000.00

(20.00)

80,000.00 0.00 281040

Bangunan Penyetoran 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 281050

Penyelenggaraan Dewan 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 281060

Penyelenggaraan Pasar Dan Gerai 6,700.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 281990

Penyelenggaraan Bangunan-Bangunan Lain 94,249.73 110,000.00 160,000.00 45.45 160,000.00 0.00 282010

Penyelenggaraan Jalanraya 900.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 282060

Kemudahan Kawalan Banjir 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 282070

Penyelenggaraan Bekalan Elektrik 16,093.30 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 282090

Penyelenggaraan Kemudahan Pengairan 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 282100

Penyelenggaraan Riadah Dan Taman 0.00 60,010.00 100,010.00 66.66 100,010.00 0.00 282110

Penyelenggaraan Lorong Belakang 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 282120

Peny Kemudahan Lampu Jalan/Isyarat 0.00 70,000.00 50,000.00

(28.57)

50,000.00 0.00 282990

Peny Kemudahan-Kemudahan Yang Lain 27,220.00 30,000.00 6,000.00

(80.00)

6,000.00 0.00 28299A

Penyelenggaraan Parit/Longkang 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 28299B

Pengindahan Bandar Dan Lanskap 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 283010

Kenderaan Penumpang 40,642.64 9,800.00 18,000.00 83.67 18,000.00 0.00 283020

Lori & Kenderaan Pengangkutan 62,625.06 152,500.00 105,200.00

(31.02)

105,200.00 0.00 284020

Jentera Pertanian 0.00 5,000.00 2,5000.00

(50.00)

2,500.00 0.00 285010

Alat Kelengkapan Pejabat 800.00 9,460.00 1,010.00

(89.32)

1,010.00 0.00

16hb Feb. 2017]

555 285020

Perabot/Kelengkapan Dari Kayu 720.00 1,000.00 10.00

(99.00)

10.00 0.00 285030

Perabot/Kelengkapan Dari Besi 205.00 1,020.00 30.00

(97.06)

30.00 0.00 285990

Kelengkapan Yang Lain 0.00 16,020.00 30.00

(99.81)

30.00 0.00 286010

Komputer Dan Alat Prosesan Data 590.00 6,010.00 10,010.00 66.56 10,010.00 0.00 287010

Alat Kelengkapan Hawa Dingin 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 288010

Telefon, Telex, Telegraf 2,319.00 500.00 4,000.00 700.00 4,000.00 0.00 288990

Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain 351.00 2,000.00 1,400.00

(30.00)

1,400.00 0.00 289010

Alat Kelengkapan Fotografi 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PENYELENGGARAAN DAN

PEMBAIKAN KECIL

257,531.73 1,064,330.00 1,029,210.00

(3.30)

1,029,210.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

290000

PERKHIDMATAN IKHTISAS DAN LAIN

291010

Perkhidmatan Perubatan 45,864.70 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 291020

Perkhidmatan Perakaunan & Auditan 17,465.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 291030

Perkhidmatan Perundangan 0.00 17,109.36 70,000.00 309.13 70,000.00 0.00 291040

P’khimatan P’nilaian & P’gurusan Harta 173,301.02 50,000.00 500,000.00 900.00 500,000.00 0.00 291060

Perkhidmatan Pakar Runding 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 291070

Perkhidmatan Latihan Kakitangan 10,055.00 95,100.00 70,000.00

(26.39)

70,000.00 0.00 291080

Khidmatan Komputer & Prosesan Data 0.00 5,000.00 20,000.00 300.00 20,000.00 0.00 291110

Perkhidmatan Arkitek 0.00 10.00 10,000.00 99,900.00 10,000.00 0.00 291120

Perkhidmatan Juruukur 4,614.11 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 291160

Perkhidmatan Bantuan Teknikal 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 291180

Fotografi Dan Blue Printing 0.00 22,300.00 4,300.00

(80.72)

4,300.00 0.00 291190

Pengeluaran & Penyebaran Tayangan Gambar 0.00 2,000.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 291200

Perkhidmatan Pengiklanan 2,882.00 5,000.00 3,000.00

(40.00)

3,000.00 0.00 291220

Perkhidmatan Keselamatan 75,361.53 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 291260

Perkhidmatan Persediaan Makanan 43,114.80 65,180.00 45,000.00

(30.96)

45,000.00 0.00

556

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

291300

Perkhidmatan Dobi 0.00 3,000.00 5,760.00 92.00 5,760.00 0.00 291990

Perkhidmatan Yang Lain 977,058.80 1,460,400.00 1,714,954.00 17.43 1,714,954.00 0.00 292010

Percetakan Penerbitan Kerajaan 6,500.00 15,000.00 8,000.00

(46.67)

8,000.00 0.00 292020

Percetakan Alat Tulis 54,802.06 14,400.00 25,000.00 73.61 25,000.00 0.00 292990

Percetakan Yang Lain 0.00 76,600.00 77,200.00 0.78 77,200.00 0.00 293010

Upahan(Samb)

0.00 276,792.91 224,199.00

(19.00)

238,648.00 6.44 293020

ITP/ITKA(Samb)

0.00 75,960.00 45,420.00.

(40.21)

45,660.00 0.53 293030

Kwsp (Samb)

0.00 50,363.00 31,908.00

(36.64)

34,260.00 7.37 293040

Bayaran Imbuhan - Bonus (Sambilan)

26,061.90 23,956.58 15,760.00

(34.21)

16,761.00 6.35 293050

Pendahuluan Pelarasan Gaji 0.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00 0.00 293060

Bantuan Khas Kakitangan Awam(Bukan Tetap 50.00.

29,750.00 50,360.00 69.28 48,200.00

(4.29)

293070

Bayaran Insentif Tugas Kewangan 0.00 480.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 293990

Caruman Socso-Kont/samb 0.00 41,588.10 3,457.00

(91.69)

4,205.00 21.64 294010

Makanan Dan Minuman Jemputan 0.00 1,000.00 10.00

(99.00)

10.00 0.00 294020

Penginapan - Jemputan 0.00 10.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 294040

Saguhati Dan Hadiah Jemputan 20,999.20 23,000.00 45,000.00 95.65 45,000.00 0.00 294110

Keraian Pejabat 0.00 10.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 294120

Saguhati Dan Hadiah Kakitangan 28,270.00 20,000.00 25,000.00 25.00 25,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PERKHIDMATAN IKHTISAS

DAN LAIN

1,486,400.12 2,654,009.95 3,324,328.00 25.26 3,343,118.00 0.57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16hb Feb. 2017]

557 310000

TANAH DAN PEMBAIKAN TANAH

311020

Tanah Pejabat 0.00 50,000.00 10.00

(99.98)

10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH TANAH DAN PEMBAIKAN

TANAH

0.00 50,000.00 10.00

(99.98)

10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

320000

BANGUNAN DAN PEMBAIKAN

BANGUNAN

321060

Bangunan Pasar & Gerai 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 322010

Bangunan Kediaman 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 322020

Bangunan Pejabat 0.00 20,000.00 100,000.00 400.00 100,000.000 0.00 322040

Bangunan Penyetoran 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 322990

Bangunan-Bangunan Lain 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BANGUNAN DAN PEMBAIKAN

BANGUNAN

0.00 20,040.00 100,040.00 399.20 100,040.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

330000

KEMUDAHAN DAN PEMBAIKAN

KEMUDAHAN

331010

Kemudahan Jalanraya 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 331100

Kemudahan Riadah Dan Taman 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 332990

Kemudahan-Kemudahan Lain 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH KEMUDAHAN DAN PEMBAIKAN

KEMUDAHAN

0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

340000

KENDERAAN DAN JENTERA

341010

Kenderaan Penumpang 0.00 170,000.00 108,500.00

(36.18)

95,000.00

(12.44)

341020

Lori Dan Kenderaan Pengangkutan 0.00 120,000.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 341990

Kenderaan Lain 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00

(100.00)

342990

Jentera-Jentera Lain 0.00 4,700.00 3,200.00

(31.91)

3,200.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH KENDERAAN DAN JENTERA

0.00 294,700.00 231,700.00

(21.38)

98,200.00

(57.62)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

558

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

350000

HARTA MODAL YANG LAIN

351010

Alat Kelengkapan Pejabat 1,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 100.00 351020

Perabot & Lengkapan Dari Kayu 0.00 5,010.00 8,010.00 59.88 3,010.00

(62.42)

351030

Perabot & Lengkapan Dari Besi 930.00 20.00 1,030.00 5,050.00 1,030.00 0.00 351040

Bahan Rujukan 0.00 3,000.00 4,000.00 33.33 3,000.00

(25.00)

351990

Kelengkapan Yang Lain 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 352010

Komputer Dan Alat Prosesan Data 1,200.00 5,000.00 44,010.00 780.20 5,010.00

(88.62)

352990

Alat Kelengkapan Elektronik Yg Lain 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

(100.00)

353010

Alat Kelengkapan Hawa Dingin 0.00 10,000.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 354010

Telefon Dan Alat Perhubungan 475.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 354030

Alat Kelengkapan Penyiaran 0.00 5,000.00 2,000.00

(60.00)

2,000.00 0.00 354990

Alat Kelengkapan Perhubungan Yg Lain 0.00 5,000.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 355010

Alat Kelengkapan Fotografi 1,800.00 6,000.00 2,010.00

(66.50)

10.00

(99.50)

356010

Alat Pertahanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358020

Alat Pemadam Api 0.00 10.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00 358990

Alat Kebersihan/Keselamatan 0.00 10.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH HARTA MODAL YANG LAIN

5,405.00 44,050.00 82,070.00 86.31 39,070.00

(52.39)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16hb Feb. 2017]

559 420000

PEMBERIAN DALAM NEGERI

427010

Kelab Sukan 30,000.00 20,010.00 50,000.00 149.88 20,010.00

(59.98)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PEMBERIAN DALAM NEGERI

30,000.00 20,010.00 50,000.00 149.88 20,010.00

(59.98)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

440000

TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN

441010

Individu 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 443010

Urusan Pengebumian 0.00 6,010.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH TUNTUTAN INSURAN DAN

PAMPASAN

0.00 6,010.00 6,000.00

(0.17)

6,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

450000

FAEDAH/DIVIDEN/KENAAN BAYARAN

HUTANG

451050

Kenaan Bayaran Terikat 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 454020

Bayaran Balik Pinjaman Dalam Negeri 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH FAEDAH/DIVIDEN/KENAAN

BAYARAN HUTANG

0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

470000

GANJARAN

471010

Kakitangan Awam D/Negeri 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 474010

Ganjaran Pekerja Kontrak 11,772.31 70.00 0.00

(100.00)

0.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH GANJARAN

11,772.31 15,070.00 15,000.00

(0.46)

15,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

480000

GANTIAN CUTI REHAT

481010

Kakitangan Awam - Dlm Ng 77,505.43 85,000.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH GANTIAN CUTI REHAT

77,505.43 85,000.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

560

[16hb Feb. 2017

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan

Belanjawan

Belanjawan

Antara 2017

Belanjawan

Antara 2018

Kod

Objek Lanjut dan Keterangan

Sebenar 2015 2016 2017

Dengan 2016 2018

Dengan 2017

(%)

(%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

510000

PULANGBALIK DAN HAPUSKIRA

511010

Pulanganbalik Hasil 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 511020

Bayaran Balik Cagaran 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 512020

Hapuskira Hutanglapuk 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PULANGBALIK DAN

HAPUSKIRA

0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

520000

BAYARAN-BAYARAN LAIN

529010

Cukai Tanah 2,028.00 30,000.00 35,000.00 16.67 35,000.00 0.00 529990

Pelbagai T'masuk Ins/Komisyen/Lain 44,726.71 150,000.00 100,010.00

(33.33)

100,010.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BAYARAN-BAYARAN LAIN

46,754.71 180,000.00 135,010.00

(24.99)

135,010.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BESAR PERBELANJAAN

4,386,711.88 13,578,395.96 14,421,645.00 6.21 14,401,668.00

(0.14)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bertarikh 11 Januari 2017

[MDT.AC.010.10]

AZIZI BIN ABDUL AZIZ

Yang Dipertua

Majlis Daerah Tapah

16hb Feb. 2017]

561