Majlis Daerah Selama

00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3,187,094.20 4,638,458.00 4,963,720.00 7.01 4,871,590.00

(1.86)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LEBIHAN/<KURANGAN>PENDAPATAN:

(224,917.91) (2,047,975.00) (1,940,160.00)

(5.26) (1,666,205.00)

(14.12)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29hb Jan. 2015]

237

No. 273.

MAJLIS PERBANDARAN KUALA KANGSAR

Sepertimana yang dikehendaki di bawah seksyen 55(6) Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171] yang dipakai oleh Majlis Perbandaran Kuala Kangsar dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri Perak Darul Ridzuan menurut Majlis Mesyuarat

Kerajaan Bil. 1797 di dalam perjumpaan bertarikh 5 November 2014 dan telah disahkan pada 12 November 2014 meluluskan Anggaran Belanjawan

Majlis Perbandaran Kuala Kangsar bagi tahun 2015.

Tahun 2015

RM

21,653,280.00

JUMLAH BESAR BELANJA MENGURUS

23,374,278.00

JUMLAH BESAR BELANJA PEMBANGUNAN

132,100.00

––––––––––––––

LEBIHAN/(KURANGAN)

(1,853,098.00)

––––––––––––––

Bertarikh 23 Disember 2014

[MPKK. 2/551/3]

SHAHROM BIN DATO’ ABD MALIK

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Kuala Kangsar

Kuala Kangsar

238

[29hb Jan. 2015

MAJLIS PERBANDARAN KUALA KANGSAR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tahun 2015

21,653,280.00

23,374,278.00

132,100.00

(1,853,098.00)

RINGKASAN ANGGARAN BELANJAWAN 2015

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objek Am & Keterangan

Pendapatan/

Belanjawan

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan 2014

Perbelanjaan

Belanjawan

Antara 2015

Sebenar 2013

Sebenar 2014 2015

Dengan 2014

(%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16,002,769.73 17,700,291.00 3,673,214.76 21,653,280.00 22.33

16,156,299.66 21,374,771.00 15,496,670.68 23,374,278.00 9.35

19,588.50 132,100.00 10,832.50 132,100.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(173,118.43)

(3,806,580.00) (11,834,288.42)

(1,853,098.00)

(51.32)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29hb Jan. 2015]

239

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objek Am & Keterangan

Pendapatan/

Belanjawan

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan 2014

Perbelanjaan

Belanjawan

Antara 2015

Sebenar 2013

Sebenar 2014 2015

Dengan 2014

(%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

700000

Hasil Bukan Cukai 6,105,809.85 7,476,573.00 3,637,678.43 8,176,106.00 9.36 600000

Hasil Cukai 7,344,636.71 7,909,507.00 30.00 10,301,404.00 30.24 800000

Terimaan Bukan Hasil 2,552,323.17 2,314,211.00 35,506.33 3,175,770.00 37.23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Besar Pendapatan:

16,002,769.73 17,700,291.00 3,673,214.76 21,653,280.00 22.33

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

200000

Perkhidmatan dan Bekalan 4,212,352.75 7,848,863.00 5,716,971.40 8,863,634.00 12.93 500000

Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 145,736.35 162,649.00 147,828.76 262,649.00 61.48 100000

Emolumen 10,786,489.99 12,410,259.00 9,552,916.79 12,921,310.00 4.12 300000

Aset 354,670.62 287,710.00 58,206.00 648,400.00 125.37 400000

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 657,049.98 665,290.00 20,747.73 678,285.00 1.95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Belanja Mengurus:

16,156,299.66 21,374,771.00 15,496,670.68 23,374,278.00 9.35

Jumlah Belanja Pembangunan:

19,588.50 132,100.00 10,832.50 132,100.00 0.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Besar Perbelanjaan:

16,175,888.16 21,506,871.00 15,507,503.18 23,506,378.00 9.30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lebihan/<Kurangan> Pendapatan:

(173,118.43)

(3,806,580.00) (11,834,288.42)

(1,853,098.00)

(51.32)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

240

[29hb Jan. 2015

BELANJAWAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kod

Objek Sebagai & Keterangan

Pendapatan/

Belanjawan

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan 2014

Perbelanjaan

Belanjawan

Antara 2015

Sebenar 2013

Sebenar 2014 2015

Dengan 2014

(%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

600000

Hasil Cukai 7,344,636.71 7,909,507.00 30.00 10,301,404.00 30.24 700000

Hasil Bukan Cukai 6,105,809.85 7,476,573.00 3,637,678.43 8,176,106.00 9.36 800000

Terimaan Bukan Hasil 2,552,323.17 2,314,211.00 35,506.33 3,175,770.00 37.23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Besar Pendapatan:

16,002,769.73 17,700,291.00 3,673,214.76 21,653,280.00 22.33

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

600000

Hasil Cukai 610000

Cukai Langsung 7,344,636.71 7,909,507.00 30.00 10,301,404.00 30.24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Hasil Cukai 7,344,636.71 7,909,507.00 30.00 10,301,404.00 30.24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

700000

Hasil Bukan Cukai 710000

Lesen Terimaan Pendaftaran & Permit 1,614,535.75 1,716,153.00 1,974,455.75 1,920,424.00 11.90 720000

Perkhidmatan & Bayaran Perkhidmatan 824,027.26 1,094,400.00 825,951.66 1,135,200.00 3.73 730000

Perolehan Dari Jualan Barang-Barang 112,247.00 169,600.00 91,408.00 170,250.00 0.38 740000

Sewaan 2,951,388.25 3,351,260.00 240,299.50 3,732,072.00 11.36 750000

Faedah & Perolehan Dari Pelaburan 117,076.04 118,160.00 84,433.12 141,160.00 19.47 760000

Denda dan Hukuman 349,035.55 827,000.00 386,425.40 827,000.00 0.00 770000

Sumbangan & Terimaan Ganti Tempatan 137,500.00 200,000.00 34,705.00 250,000.00 25.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Hasil Bukan Cukai 6,105,809.85 7,476,573.00 3,637,678.43 8,176,106.00 9.36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29hb Jan. 2015]

241 800000

Terimaan Bukan Hasil 810000

Pulang Balik Perbelanjaan 197,682.44 188,141.00 31,862.31 739,700.00 293.16 820000

Terimaan Dpd Agensi-Agensi Kerajaan 2,354,640.73 2,126,070.00 3,644.02 2,436,070.00 14.58 830000

Terimaan Bukan Kewangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Terimaan Bukan Hasil 2,552,323.17 2,314,211.00 35,506.33 3,175,770.00 37.23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Besar Pendapatan:

16,002,769.73 17,700,291.00 3,673,214.76 21,653,280.00 22.33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGKASAN PERBELANJAAN

100000

Emolumen 10,786,489.99 12,410,259.00 9,552,916.79 12,921,310.00 4.12 200000

Perkhidmatan dan Bekalan 4,212,352.72 7,848,863.00 5,716,971.40 8,863,634.00 12.93 300000

Aset 354,670.62 287,710.00 58,206.00 648,400.00 125.37 400000

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 657,049.98 665,290.00 20,747.73 678,285.00 1.95 500000

Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 145,736.35 162,649.00 147,828.76 262,649.00 61.48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Besar Perbelanjaan:

16,156,299.66 21,374,771.00 15,496,670.68 23,374,278.00 9.35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100000

Emolumen 110000

Gaji dan Upahan 5,900,771.89 6,811,057.00 6,288,414.77 7,239,736.00 6.29 120000

Elaun Tetap 2,127,969.94 2,465,277.00 2,155,775.55 2,544,644.00 3.22 130000

Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 1,057,664.63 1,200,534.00 1,098,761.20 1,257,116.00 4.71 140000

Elaun Lebih Masa 1,158,472.41 1,172,000.00 0.00 1,212,000.00 3.41 150000

Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 541,611.12 761,391.00 9,965.27 667,814.00

(12.29)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Emolumen 10,786,489.99 12,410,259.00 9,552,916.79 12,921,310.00 4.12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

242

[29hb Jan. 2015

BELANJAWAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK SEBAGAI—

(Samb)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kod

Objek Sebagai & Keterangan

Pendapatan/

Belanjawan

Pendapatan/

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan 2014

Perbelanjaan

Belanjawan

Antara 2015

Sebenar 2013

Sebenar 2014 2015

Dengan 2014

(%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGKASAN PERBELANJAAN–Samb.

200000

Perkhidmatan dan Bekalan 210000

Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 110,430.00 245,720.00 149,677.45 260,720.00 6.10 220000

Pengangkutan Barang-Barang 3,509.00 5,000.00 5,355.60 5,000.00 0.00 230000

Perhubungan dan Utiliti 509,142.48 2,454,916.00 2,630,994.48 3,140,118.00 27.91 240000

Sewaan 70,477.67 155,379.00 78,314.15 156,779.00 0.90 250000

Bahan Bahan Makanan dan Minuman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260000

Bekalan Bahan Mentah/Bahan-Bahan 1,297,397.64 1,358,638.00 936,036.84 1,383,639.00 1.84 270000

Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 431,567.60 594,829.00 267,456.50 769,473.00 29.36 280000

Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil 411,624.85 818,180.00 388,963.70 949,455.00 16.04 290000

Perkhidmatan Ikhtisas dan Lain 1,378,203.48 2,216,201.00 1,260,172.68 2,198,450.00

(0.80)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 4,212,352.72 7,848,863.00 5,716,971.40 8,863,634.00 12.93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

300000

Aset 310000

Tanah dan Pembaikan Tanah 25,008.00 60.00 0.00 60.00 0.00 320000

Bangunan dan Pembaikan Bangunan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330000

Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340000

Kenderaan dan Jentera 225,374.62 51,020.00 4,900.00 363,310.00 612.09 350000

Harta Modal Yang Lain 104,288.00 236,610.00 53,306.00 285,010.00 20.46 370000

Pinjaman 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 380000

Pelaburan 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Aset 354,670.62 287,710.00 58,206.00 648,400.00 125.37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29hb Jan. 2015]

243 400000

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 410000

Biasiswa/Dermasiswa/Bantu Pelajaran 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 420000

Pemberian Dalam Negeri 8,000.00 15,000.00 10,000.00 28,000.00 86.67 440000

Tuntutan Insuran dan Pampasan 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 450000

Faedah/Dividen/Kenaan Bayaran Hutang 630,256.55 630,270.00 0.00 630,265.00 0.00 470000

Ganjaran 7,293.57 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 480000

Gantian Cuti Rehat 11,499.86 15,000.00 10,747.73 15,000.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 657,049.98 665,290.00 20,747.73 678,285.00 1.95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

500000

Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 510000

Pulangbalik dan Hapuskira 254.00 2,020.00 0.00 2,020.00 0.00 520000

Bayaran-Bayaran Lain 145,482.35 160,629.00 147,828.76 260,629.00 62.26

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 145,736.35 162,649.00 147,828.76 262,649.00 61.48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jumlah Besar Perbelanjaan 16,156,299.66 21,374,771.00 15,496,670.68 23,374,278.00 9.35

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

244

[29hb Jan. 2015

No. 274.

MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tahun 2015

Tahun 2016

9,491,178.87 10,998,140.17

9,926,105.58 10,676,537.29

27 300000

Aset 137,744.50 296,330.00 744,790.00 151.34 347,890.00

(53.29)

400000

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 226,878.21 635,943.21 652,397.74 2.59 652,397.74 0.00 500000

Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 53,007.02 73,110.00 53,110.00

(27.36)

73,110.00 37.66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BELANJA MENGURUS:

6,018,752.61 9,563,657.87 9,926,105.58 3.79 10,676,537.29 7.56

JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN:

00 0.00 50,000.00 0.00 100,000.00 100.00 724990

Terimaan Perkhidmatan Yang Lain 5,629.15 20,000.00 15,000.00

(25.00)

20,000.00 33.33

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PERKHIDMATAN & BAYARAN PERKHIDMATAN

318,531.25 310,460.00 425,810.00 37.15 549,010.00 28.93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

730000

Perolehan dari Jualan Barang-Barang 731050

Jualan Borang Tender 8,190.00 42,600.00 20,000.00

(53.05)

20,000.00 0.00 731200

Jualan Dokumen dan Pelan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733010

Jualan Harta Benda Kerajaan 22,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG 30,190.00 43,600.00 21,000.00

(51.83)

21,000.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

252

[29hb Jan. 2015

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kod

Objek Am & Keterangan

Pendapatan/

Belanjawan

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan 2014

Belanjawan

Antara 2015

Belanjawan

Antara 2016

Sebenar 2013

2015

Dengan 2014 2016

Dengan 2015

(%)

(%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN–Samb.:

740000

Sewaan 742010

Sewa Bangunan Kediaman 4,320.00 3,840.00 3,840.00 0.00 3,840.00 0.00 742030

Sewa Bangunan Perusahaan 63,750.00 52,800.00 52,800.00 0.00 52,800.00 0.00 742120

Sewa Bangunan Perniagaan 253,450.00 321,000.00 271,800.00

(15.33)

271,800.00 0.00 742130

Sewa Dewan 31,794.00 130,080.00 64,800.00

(50.18)

64,800.00 0.00 742140

Sewa Padang dan Gelanggang 26,386.00 27,144.00 25,344.00

(6.63)

25,344.00 0.00 742170

Sewa Perhentian Bas & Teksi 6,480.00 6,360.00 6,360.00 0.00 6,360.00 0.00 742190

Sewa Gerai 161,335.00 153,600.00 153,600.00 0.00 153,600.00 0.00 742200

Sewa Bangunan PLB

51,184.00 117,486.00 117,486.00 0.00 117,486.00 0.00 742210

Sewa Bilik Mesyuarat 13,480.00 18,000.00 20,100.00 11.67 20,100.00 0.00 742220

Sewa Bilik Rumah Rehat 99,337.00 126,000.00 126,000.00 0.00 126,000.00 0.00 742990

Sewa Bangunan Lain 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745020

Sewaan - Perkakas 8,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749010

Permit Khemah 7,700.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 749020

Permit Tapak 17,480.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 749960

Sewa Letak Kereta 400.00 6,300.00 6,300.00 0.00 6,300.00 0.00 749990

Sewaan - Pelbagai 5,777.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 74999A

Sewa Pokok Bunga 0.00 0.00 3,960.00 0.00 3,960.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH SEWAAN

763,643.00 968,610.00 860,390.00

(11.17)

860,390.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29hb Jan. 2015]

253 750000

Faedah & Perolehan dari Pelaburan 754010

Faedah dari Baki Wang dalam Bank 15,328.35 8,400.00 14,400.00 71.43 14,400.00 0.00 754060

Faedah & Hasil dari Pinjaman yang Lain 566.67 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 754080

Faedah & Hasil dari Pendahuluan Kenderaan 306.25 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 754090

Faedah & Hasil dari Wang Simpanan Tetap - Bank 17,574.77 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH FAEDAH & PEROLEHAN DARI PELABURAN

33,776.04 40,800.00 46,800.00 14.71 46,800.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

760000

Denda dan Hukuman 761020

Denda & Rampasan 815.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 761100

Denda Lewat Bayar 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 761180

Notis 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 761190

Kompaun 3,920.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 76119C

Kompaun Perintah Lalulintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 30,000.00 20.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH DENDA DAN HUKUMAN

4,735.00 26,010.00 51,010.00 96.12 56,010.00 9,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

810000

Pulang Balik Perbelanjaan 811990

Bayaran Balik Lain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PULANG BALIK PERBELANJAAN

00 0.00 293020

Elaun Termasuk Elaun Lebihmasa 0.00 2,050.00 60.00

(97.07)

00 7,550.00 60.00

(99.21)

00 0.00 293060

Bantuan Khas Kewangan 0.00 2,510.00 20.00

(99.20)

00 0.00 294010

Makanan dan Minuman Jemputan 0.00 500.00 10,000.00 1,900.00 20,000.00 100.00 294020

Penginapan - Jemputan 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 294030

Pengangkutan - Jemputan 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 294040

Saguhati dan Hadiah Jemputan 2,325.65 6,000.00 20,000.00 233.33 20,000.00 0.00 294110

Keraian Pejabat 3,300.00 17,000.00 30,000.00 76.47 50,000.00 66.67 294120

Saguhati dan Hadiah Kakitangan 9,917.40 10,600.00 15,600.00 47.17 15,600.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PERKHIDMATAN IKHTISAS DAN LAIN

1,255,365.54 2,041,015.00 2,048,526.00 0.37 2,367,486.00 15.57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

310000

Tanah dan Pembaikan Tanah 311990

Tanah Lain 12,654.00 40,010.00 30,010.00

(24.99)

40,010.00 33.32

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH TANAH DAN PEMBAIKAN TANAH

12,654.00 40,010.00 30,010.00

(24.99)

40,010.00 33.32

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

320000

Bangunan dan Pembaikan Bangunan 321010

Bangunan Kediaman 0.00 10.00 10.0 0.00 10.00 0.00 321020

Bangunan Pejabat 0.00 10.00 300,000.00 2,999,900.00 10.00

(100.00)

321990

Bangunan-Bangunan Lain 0.00 10.00 60,000.00 599,900.00 10,000.00

(83.33)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BANGUNAN DAN PEMBAIKAN BANGUNAN

00 40.00 100,030.00 249,975.00 40.00

(99.96)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

350000

Harta Modal Yang Lain 351030

Perabot & Lengkapan Dari Besi 52,994.00 100,060.00 70,060.00

(29.98)

50,060.00

(28.55)

351040

Bahan Rujukan 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 351990

Kelengkapan Yang Lain 0.00 30,000.00 45,000.00 50.00 60,000.00 33.33 352010

Komputer Dan Alat Prosesan Data 0.00 24,040.00 21,540.00

(10.40)

7,580.00

(64.81)

352990

Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain 0.00 7,060.00 7,050.00

(0.14)

00

(99.01)

353010

Alat Kelengkapan Hawa Dingin 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 353990

Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain 0.00 0.00 2,000.00 0.00 10.00

(99.50)

354010

Telefon dan Alat Perhubungan 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 354030

Alat Kelengkapan Penyiaran 0.00 10.00 10,010.00 100,000.00 10,010.00 0.00 358020

Alat Pemadam Api 0.00 10.00 20.00 100.00 20.00 0.00 358990

Alat Kebersihan/Keselamatan 0.00 20,010.00 14,000.00

(30.03)

15,010.00 7.21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH HARTA MODAL YANG LAIN

52,994.00 181,220.00 169,710.00

(6.35)

142,790.00

(15.86)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

264

[29hb Jan. 2015

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kod

Objek Am & Keterangan

Pendapatan/

Belanjawan

Anggaran

Perbezaan

Anggaran

Perbezaan

Perbelanjaan 2014

Belanjawan

Antara 2015

Belanjawan

Antara 2016

Sebenar 2013

2015

Dengan 2014 2016

Dengan 2015

(%)

(%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

360000

Binatang, Pokok dan Benih 362010

Anak Pokok 6,535.00 10,000.00 20,000.00 100.00 50,000.00 150.00 362020

Benih 0.00 10,000.00 15,000.00 50.00 10,000.00

(33.33)

362030

Pokok Teduhan 0.00 10,000.00 20,000.00 100.00 50,000.00 150.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH BINATANG, POKOK DAN BENIH

6,535.00 30,000.00 55,000.00 83.33 110,000.00 100.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

370000

Pinjaman 371010

Pinjaman Individu 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PINJAMAN

00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

420000

Pemberian Dalam Negeri 429990

Pemberian & Bantuan Lain 15,000.00 18,000.00 40,000.00 122.22 40,000.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH PEMBERIAN DALAM NEGERI

15,000.00 18,000.00 40,000.00 122.22 40,000.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29hb Jan. 2015]

265 440000

Tuntutan Insuran dan Pampasan 441010

Individu 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUMLAH TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN