ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

00

PERBELANJAAN MENGURUS:

PERBELANJAAN PERBEKALAN

26,900,000.00

JUMLAH PERBELANJAAN

26,900,050.00

LEBIHAN/ (KURANGAN) PENDAPATAN

DARIPADA PERBELANJAAN

(1,010,050.00)

74

[2hb Feb. 2017

KUMPULAN WANG PENTADBIRAN PENDAPATAN BAGI TAHUN 2017

2015

2016

2017

2016 & 2017

70000

HASIL MAJLIS

71000 - Bayaran Pendaftaran 71900 - Pelbagai Bayaran 71910 - Bayaran Sijil Kebenaran

Memungut Derma Khairat 1,640.00 2,000.00 2,000.00

-

71911-

Bayaran Permohonan Dan

Pembaharuan Sijil Peguam

Syarie 15,950.00 10,000.00 10,000.00

-

71912-

Bayaran Permohonan

Persijilan Halal 41,220.00 40,000.00 40,000.00

-

71913-

Bayaran Permohonan Tauliah

Penyembelihan Halal Negeri

Terengganu 4,200.00 3,000.00 10.00

(2,990.00)

71999 - Bayaran-bayaran Lain

-

00 10.00

-

63,010.00 55,010.00 52,020.00

(2,990.00)

72000 - Perkhidmatan dan Bayaran

Perkhidmatan 72400 - Bayaran Perkhidmatan 72499 - Bayaran Perkhidmatan Yang

Lain 2,454.93 1,000.00 1,000.00

-

2,454.93 1,000.00 1,000.00

-

73000 - Perolehan Dari Jualan

Barang-Barang 73100 - Jualan Barang-barang Cetak 73105-

Jualan Borang Tender 35,463.88 10,000.00 5,000.00

(5,000.00)

73106-

Jualan Penerbitan

-

00 4 32199

Projek-Cadangan Pembinaan Sebuah Surau Baru

MAIDAM Kawasan Kompleks Seri Iman Kuala

Terengganu 26,500,000.00

-

00

PROJEK PEMBANGUNAN MAJLIS

MAKSUD PEMBANGUNAN : KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

AGENSI

: MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU

AKTIVITI

: 15000 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

PEGAWAI PENGAWAL

: YANG DIPERTUA MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU

78

[2hb Feb. 2017

PROGRAM

MAKSUD PROGRAM

EMOLUMEN/PERKHIDMATAN

DAN BEKALAN

ASET/

PEMBERIAN DAN

KENAAN

LAIN-LAIN

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

ANGGARAN PERBELANJAAN BEKALAN

PENTADBIRAN KETUA PEGAWAI

EKSEKUTIF

1,355,750.00 867,840.00 692,220.00 483,130.00 150,030.00 100,030.00 2,198,000.00 1,451,000.00

KEURUSETIAAN

1,020,600.00 1,149,750.00 59,390.00 111,240.00 10.00 10.00 1,080,000.00 1,261,000.00

AUDIT DALAM 216,620.00 209,720.00 19,380.00 18,280.00

-

-

236,000.00 228,000.00

PENTADBIRAN AM

1,646,380.00 2,482,570.00 163,610.00 167,420.00 200,010.00 350,010.00 2,010,000.00 3,000,000.00

PEMBANGUNAN SUMBER

MANUSIA

658,950.00 501,150.00 21,040.00 18,840.00 10.00 10.00 680,000.00 520,000.00

PERHUBUNGAN KORPORAT

166,150.00 90,950.00 6,840.00 6,040.00 10.00 10.00 173,000.00 97,000.00

KEWANGAN DAN PELABURAN

815,960.00 693,950.00 98,040.00 104,530.00 401,000.00 1,520.00 1,315,000.00 800,000.00

TEKNOLOGI MAKLUMAT

1,065,930.00 935,740.00 234,070.00 219,260.00 75,000.00 60,000.00 1,375,000.00 1,215,000.00

ZAKAT

3,959,460.00 1,853,860.00 222,540.00 216,140.00 50,000.00 50,000.00 4,232,000.00 2,120,000.00

ZAKAT DAERAH

1,953,310.00 1,661,160.00 278,690.00 193,820.00 1,000.00 10.00 2,233,000.00 1,854,990.00

PENGURUSAN HARTA

3,390,350.00 3,517,570.00 1,341,630.00 7,148,010.00 430,020.00 374,420.00 5,162,000.00 11,040,000.00

WAKAF DAN SUMBER AM

956,430.00 654,120.00 53,570.00 38,880.00 20,000.00 32,000.00 1,030,000.00 725,000.00

AR RAHNU

3,364,990.00 2,690,710.00 277,990.00 229,280.00 938,020.00 729,020.00 4,581,000.00 3,649,010.00

PEMBANGUNAN DAN TEKNIKAL

532,530.00 548,330.00 42,470.00 47,660.00 20,000.00 11,010.00 595,000.00 607,000.00

JUMLAH PERBELANJAAN

MENGURUS

21,103,410.00 17,857,420.00 3,511,480.00 9,002,530.00 2,285,110.00 1,708,050.00 26,900,000.00 28,568,000.00

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2017

2hb Feb. 2017]

79

ANGGARAN PERBELANJAAN

MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU

TERENGGANU 2017

(OBJEK

SEBAGAI)

JENIS PERBELANJAAN

SEBENAR

2015

2016

2017

2016 & 2017

10000 -

EMOLUMEN

11000 -

Gaji dan Upahan 4,393,862.36 4,670,420.00 5,825,330.00 1,154,910.00 12000 -

Elaun Tetap 1,738,270.46 2,196,290.00 2,492,100.00 295,810.00 13000 -

Sumbangan Berkanun Untuk

Kakitangan 82,492.00 126,670.00 210,320.00 83,650.00 14000 -

Elaun Lebih Masa 108,741.24 116,030.00 113,520.00

(2,510.00)

15000 -

Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 320,237.16 519,990.00 350,860.00

(169,130.01)

JUMLAH EMOLUMEN:-

6,643,603.22 7,629,400.00 8,992,130.00 1,362,730.00 20000 -

PERKHIDMATAN DAN BEKALAN

21000 -

Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 458,891.42 636,460.00 536,340.00

(100,120.00)

22000 -

Pengangkutan Barang-Barang

-

25,360.00 18,360.00

(7,000.00)

23000 -

Perhubungan dan Utiliti 711,894.83 857,620.00 1,072,070.00 214,450.00 24000 -

Sewaan 139,126.64 209,220.00 396,500.00 187,280.00 25000 -

Bahan Makanan dan Minuman

-

00 20.00

-

26000 -

Bekalan Bahan Mentah & Bahan

Untuk Penyelenggaraan dan

Pembaikian 125,226.73 166,130.00 125,150.00

(40,980.00)

27000 -

Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 313,156.74 435,710.00 421,590.00

(14,120.00)

28000 -

Penyelenggaraan & Pembaikian Kecil

Yang Dibeli 1,052,682.03 2,635,550.00 2,409,090.00

(226,460.00)

29000 -

Perkhidmatan Iktisas & Perkhidmatan

Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,230,141.43 5,261,950.00 7,132,160.00 1,870,210.00

JUMLAH PERKHIDMATAN DAN

BEKALAN :-

6,031,119.82 10,228,020.00 12,111,280.00 1,883,260.00 30000 -

ASET

31000 -

Tanah & Pembaikian Tanah

-

3,000,030.00 40.00 (2,999,990.00)

32000 -

Bangunan & Pembaikan Bangunan

-

4,000,040.00 1,200,050.00 (2,799,990.00)

34000 -

Kenderaan dan Jentera 145,834.78 200,000.00 550,000.00 350,000.00 35000 -

Harta Modal-Harta Modal 544,292.63 727,370.00 724,400.00

(2,970.00)

37000 -

Hutang 6,000.00 40,010.00 40,010.00

-

38000 -

Pelaburan

-

00 10.00

-

JUMLAH ASET :-

696,127.41 7,967,460.00 2,514,510.00 (5,452,950.00)

40000 -

PEMBERIAN DAN KENAAN

BAYARAN TETAP

42000 -

Pemberian dalam Negeri 420,000.00 240,010.00 97,510.00

(142,500.00)

44000 -

Tuntutan Insurans dan Pampasan

-

00 20.00

-

46000 -

Pencen 670,440.30 714,310.00 832,900.00 118,590.00 47000 -

Ganjaran 15,252.37 76,030.00 45,440.00

(30,590.00)

48000 -

Gantian Cuti Rehat 15,564.48 4,690.00 21,090.00 16,400.00

JUMLAH PEMBAYARAN &

KENAAN BAYARAN TETAP :

1,121,257.15 1,035,070.00 996,970.00

(38,100.00)

50000 -

PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN

51000 -

Pulangbalik dan Hapuskira

-

00 70.00

-

52000 -

Bayaran-bayaran lain 1,591,052.87 1,707,980.00 2,285,040.00 577,060.00

JUMLAH PERBELANJAAN LAIN :-

1,591,052.87 1,708,050.00 2,285,110.00 577,060.00

JUMLAH BESAR :-

16,083,160.47 28,568,000.00 26,900,000.00 (1,668,000.00)

80

[2hb Feb. 2017

KUMPULAN WANG ZAKAT ANGGARAN PENDAPATAN

ZAKAT TAHUN 2017 PENDAPATAN ZAKAT

00 10.00

-

311,806.34 20.00 20.00

-

82000

Pelbagai Terimaan dan

Caruman 82500

Lain-lain Terimaan 242,429.56 10.00 10.00

-

242,429.56 10.00 10.00

-

JUMLAH PENDAPATAN 140,120,708.38 144,995,050.00 154,000,050.00 9,005,000.00